昆明医科大学附属口腔医院2026年预算公开目录

第一部分昆明医科大学附属口腔医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明医科大学附属口腔医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明医科大学附属口腔医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明医科大学附属口腔医院（云南省口腔医院）成立于2006年，是云南省唯一的非营利三级口腔专科医院，拥有1个省级重点实验室，10个国家和省级临床重点专科；医院牵头建设了云南省口腔疾病临床医学中心、云南省口腔疾病临床医学研究中心，云南省口腔疾病医疗质量控制中心，云南省口腔科专科联盟理事长单位。同时是国家医师资格考试实践技能考试（口腔类别）基地、住院医师规范化培训基地以及中华口腔医学会口腔专科护士培训基地。拥有完备而先进的牙科诊疗设备，负责口腔预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置44个内设机构，包括：牙体牙髓病科、口腔黏膜病科、牙周病科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科、儿童口腔错颌畸形早期矫治专科、口腔预防科、口腔种植科、口腔全科医学科、口腔特诊科12个临床科室，第一门诊部、第二门诊部、呈贡门诊部、前兴路门诊部、昆百大门诊部、呈贡七彩云南门诊部6个分门诊部，影像科、检验科、消毒中心、麻醉科（手术室）4个医技医辅科室，党委办公室、院务办公室、人事科、财务科、纪检监察办公室、审计科、医务部、医保办、药剂科、护理部、感染控制管理办公室、资产管理科、后勤保障科、科研管理科、研究生管理科、信息服务中心、教学管理办公室、学生工作办公室、院工会、院团委20个管理科室，1个口腔医学数字化中心和1个口腔医学研究所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

医院积极推进口腔医疗服务质量与能力建设，努力提升口腔诊疗和科研教学水平，确保国家和省级临床重点专科项目稳步建设，高层次人才培养有序开展，同时保障云南省口腔疾病医疗质量控制中心和云南省口腔科专科联盟有效运行，推动全省口腔医疗质量提升。医院将严格执行各级医疗健康制度，保证国家、省委、省政府、省卫健委重要医疗方针政策得到有效贯彻和落实，引领云南省口腔医疗卫生事业建设发展，为云南省口腔医疗卫生事业的高质量发展提供坚实保障。此外，医院将认真完成国家医师资格考试实践技能考试（口腔类别）执考任务以及住院医师规范化培训任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有95人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助95人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入552,601,381.69元，其中：一般公共预算13,295,859.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入534,805,522.16元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,500,000.00元。

与上年对比部门财务总收入预算增加155,642,082.54元，增长39.21%，其中一般公共预算收入增加2,760,990.80元，增长31.51%；事业收入减少8,481,708.20元，下降2.48%；其他收入增加505,337.16元，增长12.65%。主要原因分析：一是预计医院新院区建设项目，使用非财政拨款结余增加，导致总收入预算增加；二是受医保调价政策影响，预计2026年患者次均费用下降导致事业收入预算减少；三是2026年预计实验收入增加，导致其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,295,859.53元，其中：本年收入11,524,325.09元，上年结转收入1,771,534.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,524,325.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加3,781,978.42元，增长39.75%，其中本年收入增加2,760,990.80元，增长31.51%；上年结转收入增加1,020,987.62元，增长136.03%，主要原因分析：一是本年财政项目拨款收入增加，导致财政拨款收入增加；二是上一年度财政项目资金使用计划原因，导致结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出552,601,381.69元。财政拨款安排支出13,295,859.53元，其中：基本支出7,471,925.09元，与上年对比增加508,590.80元，增长7.3%，主要原因分析：是我院新进编制内职工增加，导致基本支出中的人员经费增加；项目支出5,823,934.44元，与上年对比增加3,273,387.62元，增长128.34%，主要原因分析：一是由于新增人才发展专项、口腔服务质量与能力建设专项等财政项目收入增加，导致相应财政拨款安排支出增加；二是由于上一年度财政项目资金使用计划原因结转的财政拨款收入增加，导致相应财政拨款结转资金安排支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划626,044.80元，主要用于开展口腔疾病临床医学研究相关支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用1,136,000.00元，主要用于支持入选青年人才专项人员的项目研究。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17,820.00元，主要用于退休人员活动支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,807.68元，主要用于单位人员保障支出。

卫生健康支出-公立医院-其他专科医院10,358,862.62元，主要用于口腔服务质量与能力建设专项支出以及医院人员经费和一般公用支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务46,316.70元，主要用于开展儿童口腔疾病综合干预项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗640,384.19元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助404,388.54元，主要用于补助单位职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出53,235.00元，主要用于补助单位职工医疗保险支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明医科大学附属口腔医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明医科大学附属口腔医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

昆明医科大学附属口腔医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，采购预算总额103,755,005.60元，其中：政府采购货物预算66,357,005.60元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算37,398,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明医科大学附属口腔医院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明医科大学附属口腔医院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

昆明医科大学附属口腔医院部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明医科大学附属口腔医院部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，昆明医科大学附属口腔医院不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算。新增购置公务用车1辆，为使用单位资金支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省口腔服务质量与能力建设项目年度总体目标：1.建设国家、省级临床重点专科项目，提升口腔医疗服务能力，补齐专科资源短板，开展医学新技术研究大于等于5项；进一步完善口腔专业医疗质量管理与控制体系，确保医疗质量和医疗安全，年服务口腔疾病患者达60万人次，患者满意度达85%以上。2.完成云南省2026年度国家医师资格考试实践技能（口腔类）执考任务，执考人数超过4000人，规范考场设置，合理安排考务工作，确保该国家级考试有序完成。完成口腔类住院医师规范化培养工作，规培结业考试通过率达95%以上。3.建设口腔保健基地，提升保健基地服务能力，加强保健基地硬件设施建设与学科人才队伍培养，形成优势明显、特色鲜明的专业化口腔保健平台。

重点项目的年度绩效指标如下:

（一）产出指标

1.开展医学新技术研究>=5项

2.规培结业考试通过率>=95%

（二）效益指标

1.执业医师考生人数>=4000人

2.门诊服务量>=60万人次

3.保健对象树立科学的口腔保健观念>=300人

（三）满意度指标

1.患者满意度>=85%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的人员经费、公用支出等经常性补助支出。

3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于特定工作任务或事业发展目标的专项补助支出。

4.事业收入：指医院开展医教研等业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。包括医疗收入、科研、教学收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指其他专科医院开展医疗业务活动等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明医科大学附属口腔医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明医科大学附属口腔医院2026年一般公共预算委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明医科大学附属口腔医院部门资产总额628,383,603.03元，其中，流动资产407,459,781.35元，固定资产183,104,507.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,791,783.99元，无形资产17,026,425.62元，其他资产7,001,104.59元。与上年相比，本年资产总额增加47,862,149.29元，其中固定资产增加6,600,112.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入480,550.46元，其中出租资产582.00平方米，资产出租收入480,550.46元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：昆明医科大学附属口腔医院2026年部门预算表.xlsx